根據(jù)區(qū)委統(tǒng)一部署，2023年10月10日至12月8日，區(qū)委第二巡察組對城管局黨組進行了巡察。2023年12月28日，區(qū)委第二巡察組向城管局黨組反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。

一、黨組及主要負責(zé)人組織整改落實情況

區(qū)城管局黨組堅持把巡察整改作為重大政治任務(wù)來抓，始終站在講政治、講大局、講黨性的高度，深刻認(rèn)識巡察整改工作的重要性和緊迫性，切實將思想和行動統(tǒng)一到區(qū)委部署要求上來。一是迅速部署，立行立改。收到巡察組反饋意見后，立即召開領(lǐng)導(dǎo)班子會議、局黨組會議，就整改工作進行全面安排部署；研究制定了《關(guān)于落實區(qū)委第二巡察組巡察區(qū)城管局黨組反饋意見的整改方案》，將巡察組反饋的四個方面問題細化為具體問題進行整改；按照“誰主管、誰負責(zé)”的原則，成立了整改落實工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)任務(wù)，狠抓落實。二是嚴(yán)明紀(jì)律，務(wù)求實效。局黨組由黨組書記主持，每兩周針對整改工作進行匯總分析，每月進行一次整改通報。對巡察組的反饋意見，實行分類施治、明確專人、限時改進、定期督查，限期內(nèi)未完成整改任務(wù)的追究承辦人責(zé)任。三是總結(jié)經(jīng)驗，注重長效。在抓好整改、解決問題的同時，及時總結(jié)整改經(jīng)驗，研究制定長效工作機制，鞏固好、堅持好整改成果，真正使整改成為促進工作思路完善的過程，促進干部作風(fēng)轉(zhuǎn)變的過程，努力促使城管局各項工作再上新臺階。

區(qū)城管局局黨組書記徐衛(wèi)紅同志堅決扛牢巡察整改第一責(zé)任人責(zé)任，成立了以黨組書記、局長為組長，其他黨組班子成員為副組長，局屬二級機構(gòu)、內(nèi)設(shè)股室負責(zé)人為成員的區(qū)城管局巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，確保了巡察整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。

截至7月30日，巡察反饋的15個具體問題，已完成整改15個，立行立改1件。

二、集中整改期內(nèi)已完成的整改事項

(一)聚焦貫徹落實黨的路線方針政策和黨中央決策部署情況

1.關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神不深入的問題

巡察指出：（1）2022年以來，局黨組召開會議共36次，僅有3次進行了“第一議題”學(xué)習(xí)。（2）制定的學(xué)習(xí)制度明確規(guī)定副科以上黨員干部都要參加學(xué)習(xí)，但實際上只有班子成員參加，且學(xué)習(xí)記錄不規(guī)范。

整改結(jié)果：已完成。

整改情況：（1）針對“第一議題”制度落實不到位的問題。一是提高思想認(rèn)識，完善“第一議題”制度。制定了2024年城管局“第一議題”學(xué)習(xí)計劃，今年已召開的10次黨組會全部進行了“第一議題”學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)率100%；二是建全其他相關(guān)制度，明確專人負責(zé)。由辦公室副主任岳某某負責(zé)黨組會議記錄，修訂了《局黨組會議議事規(guī)則》，將“第一議題”納入議事規(guī)則，將副科級以上黨員干部納入學(xué)習(xí)范圍。

（2）針對理論中心組學(xué)習(xí)流于形式的問題。一是嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)習(xí)計劃。每月至少開展一次集中學(xué)習(xí)，嚴(yán)格落實“六有”制度，目前共開展6次集中學(xué)習(xí)。二是加強內(nèi)部監(jiān)督，每半年局內(nèi)部對二級機構(gòu)環(huán)衛(wèi)中心、路燈所和綠化中心進行學(xué)習(xí)情況檢查，到目前為止均完成了六次以上的集中學(xué)習(xí)，查閱一次學(xué)習(xí)記錄，確保學(xué)習(xí)記錄完整準(zhǔn)確。三是制定年度學(xué)習(xí)計劃，將副科及以上黨員干部納入學(xué)習(xí)范圍。2024年截至到目前為止，完成率為100%。

2.關(guān)于落實“精細城管”要求有差距的問題

巡察指出：（1）創(chuàng)衛(wèi)工作存在差距，抓國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作不深不細，對道路保潔不及時、綠化帶保潔衛(wèi)生差、出店經(jīng)營、游攤走販占道經(jīng)營問題多、車輛亂停亂靠等多個問題沒有整治徹底；（2）垃圾分類工作存在短板，區(qū)城管局黨組對垃圾分類工作重視不夠，人員力量配備不足，督促整改不到位。市城管辦每月對城管領(lǐng)域污染防治攻堅戰(zhàn)落實情況進行考核，六個考核項目中垃圾分類扣分最多，反饋的問題沒有及時整改到位；（3）行政執(zhí)法不夠規(guī)范，執(zhí)法行為不規(guī)范，存在城管熱線電話無人接聽或接聽后服務(wù)態(tài)度惡劣、綜合執(zhí)法車違停、執(zhí)法人員暴力執(zhí)法且語言粗魯、沒收鞭炮不開具票據(jù)等行為不規(guī)范的投訴有15起。執(zhí)法程序不規(guī)范，存在未下達立案通知書、相關(guān)執(zhí)法文書當(dāng)事人未簽具意見、無繳納罰款單據(jù)等問題；（4）餐飲油煙凈化器使用監(jiān)管不到位，少數(shù)餐飲門店不開啟油煙凈化設(shè)備。

整改結(jié)果：已完成。

整改情況：（1）針對創(chuàng)衛(wèi)工作存在差距的問題。一是進一步優(yōu)化環(huán)衛(wèi)保潔作業(yè)流程，將灑水降塵、垃圾容器保潔、垃圾收運納入《標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程手冊》。二是合理劃分保潔區(qū)域，明確責(zé)任路段和清掃人員，提高作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。三是加強路面巡察督導(dǎo)力度，及時反饋整改。四是開展“通宵行動”。安排多名執(zhí)法隊員通宵對富民路掛口市場周邊的游攤走販、占道經(jīng)營進行集中整治。五是成立掛口市場日常監(jiān)管專班。針對掛口市場周邊的交通頑瘴痼疾，城管執(zhí)法大隊與交警大隊、商務(wù)糧食局等多家單位聯(lián)合執(zhí)法。六是針對車輛亂停亂靠的現(xiàn)象，加大對君山大道、洞庭大道、旅游路、景明路、光明路等多條主干道周邊車輛違停的巡查力度，實時為違停車輛開據(jù)違停案件移送告知單。七是加強綠化巡查，及時補植，做好綠化維養(yǎng)。目前整改情況良好，現(xiàn)在我局愛衛(wèi)工作多次受到上級領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)單位的口頭表揚。今后區(qū)城管局繼續(xù)壓實主體責(zé)任，持續(xù)監(jiān)督加強創(chuàng)衛(wèi)工作。

（2）針對垃圾分類工作存在短板的問題。一是優(yōu)化考核細則，進一步強化領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位職責(zé)職能。二是補齊配強垃圾分類工作力量,指派一名專職人員陳某某從事垃圾分類日常工作。三是加大督促整改力度，確保立行立改，防止問題反彈。每月對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）以及公共機構(gòu)開展至少1次督查，將每月問題整改情況納入考核，并同步反饋給區(qū)生環(huán)委。整改期間每月對柳林洲街道、廣興洲街道、錢糧湖鎮(zhèn)、良心堡鎮(zhèn)、許市鎮(zhèn)進行全面檢查，并形成以體制機制建設(shè)、宣傳發(fā)動、垃圾分類工作成效、信息報送、問題整改等五個維度進行評分的評分規(guī)則排名，近幾個月中，柳林鎮(zhèn)街道垃圾分類工作排名較前。考核細則增加整改扣分項，每月對上月整改情況進行檢查并扣分，現(xiàn)已開展垃圾分類聯(lián)合檢查共6次，檢查點位112個，發(fā)現(xiàn)問題83個，對責(zé)任單位印發(fā)整改函34份，收到回函34份。四是進一步壓實相關(guān)負責(zé)人主體責(zé)任，2024年1月25日，分管負責(zé)人曾某某與垃圾分類考評指導(dǎo)中心主任李某某開展提醒談心談話，深刻剖析產(chǎn)生的原因并就下一步整改明確方向。將反饋問題及時整改到位。今年垃圾分類工作沒有納入市城管局對城管領(lǐng)域污染防治攻堅戰(zhàn)的考核中，但我局的垃圾分類在宣傳上出彩，2024年以來，結(jié)合“岳陽馬拉松賽”、“與君說”基層理論宣講團、“城管進社區(qū)”、“文明繪君山”等特色活動開展垃圾分類宣傳共計67場，其中馬拉松賽事中獲得來自全國各地百余名跑友的點贊與助力，區(qū)委書記雷欣現(xiàn)場打卡宣傳；區(qū)內(nèi)開展垃圾分類創(chuàng)新創(chuàng)意作品有獎?wù)骷顒樱骷揭曨l、海報、界面設(shè)計、文創(chuàng)作品共計40余份；推動源頭減量工作，發(fā)放君山logo環(huán)保袋3500個；參與全市垃圾分類知識競賽，獲得較好名次。截至目前，全區(qū)垃圾分類宣傳活動覆蓋人群達8萬人次，發(fā)放垃圾分類宣傳手冊3200余份，法律知識宣傳手冊2200余份。

（3）針對行政執(zhí)法不夠規(guī)范的問題。一是更換熱線電話，安排專人龍某某（電話號碼：132xxxx2200）負責(zé)，規(guī)范文明用語。二是開展文明執(zhí)法，全程佩戴執(zhí)法記錄儀，嚴(yán)格按照程序開具相關(guān)單據(jù)和通知書。2024年截至至今，完善立案通知書3份，補簽意見3份，補充繳納罰款單據(jù)2張，完善沒收鞭炮收繳單據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，暫無沒收鞭炮行動；三是開展執(zhí)法及法律法規(guī)知識培訓(xùn)，增強執(zhí)法人員執(zhí)法辦案的能力，提升執(zhí)法水平。2023年8月17日城管局執(zhí)法人員在平江進行法紀(jì)法規(guī)專業(yè)培訓(xùn)1次，2023年執(zhí)法大隊進行內(nèi)部法紀(jì)法規(guī)培訓(xùn)1次；四是對所有案卷全面進行核查，按要求規(guī)范并補簽補齊執(zhí)法文書，并做好歸檔整理。五是對有手續(xù)不齊全的5份案卷進行完善，補充下達立案通知書、邀請當(dāng)事人補簽意見，復(fù)印繳納罰款單據(jù)補充進執(zhí)法案卷內(nèi)。2024年至今，均已開具繳納罰款單據(jù)，不存在收取罰款未入賬的現(xiàn)象。六是副局長張某某與執(zhí)法大隊長何某某開展談心談話，就發(fā)現(xiàn)的問題剖析原因并指導(dǎo)整改，對存在不當(dāng)行為的人員予以批評教育。

（4）針對餐飲油煙凈化器使用監(jiān)管不到位的問題。一是成立區(qū)城管局餐飲油煙排放整治領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)對中心城區(qū)餐飲油煙排放的日常檢查、監(jiān)管、督辦、執(zhí)法工作。二是建立日常巡查制度。加大執(zhí)法力度，對夜市油煙的日常巡查、排查。重點排查是否安裝有油煙凈化器、油煙凈化器是否正常運轉(zhuǎn)、油煙凈化器是否定期清洗維護等檢查。如發(fā)現(xiàn)未安裝高效油煙凈化設(shè)備、油煙直排、未鋪設(shè)防護墊等行為，立即下發(fā)限期整改通知書，歇業(yè)整改，未達要求，禁止出店經(jīng)營，直到整改達標(biāo)。對屢教不改的餐飲行業(yè)，將依法立案、嚴(yán)格處罰、鐵腕整治。2024年至今，區(qū)城管局執(zhí)法大隊對餐飲門店進行巡查300余次，對未開啟、未安裝油煙凈化設(shè)施門店下達限期整改通知書9份，并已全部完成整改。三是建立有效機制。區(qū)城管局對轄區(qū)范圍內(nèi)的所有餐飲、燒烤門店逐一進行摸底排查，建立登記臺賬，并進行動態(tài)更新，實時掌握餐飲、燒烤門店經(jīng)營情況。四是巡察整改期間，對洞庭魚蝦村、郭記怪味店、快樂起航藝術(shù)酒店等二十幾家門店進行日常巡查，并對柳林路上9家、君山大道北上13家、君山大道南上15家、旅游路北上9家、富明路上17家、創(chuàng)業(yè)路上11家、君山大道上10家、柳毅大道上的2家等(合計107家）餐飲油煙門店進行集中整治排查，形成詳盡的油煙整治排查表，并對蒸鍋癮蒸菜館、麗芮酒店、荷塘月色等三家油煙未達標(biāo)餐飲門店下達責(zé)令停止（整改違法行為）通知書。

3.關(guān)于落實與人民群眾期盼有差距的問題

巡察指出：（1）政務(wù)熱線辦理滿意率低。（2）路燈夜間巡查不及時，實際沒有按制度落實。（3）市政設(shè)施疏于管理，市政設(shè)施檢查管理不到位，井蓋缺失、道路損壞等安全隱患不能及時發(fā)現(xiàn)并排除。

整改結(jié)果：已完成。

整改情況：（1）針對政務(wù)熱線辦理滿意度低的問題。一是對不滿意的辦理案例進行回頭看。2024年5月10日對全局不滿意辦理案例進行回頭看，重點梳理環(huán)衛(wèi)中心、執(zhí)法大隊、市政股等二級機構(gòu)和相關(guān)股室不滿意案件的情況匯總，其中環(huán)衛(wèi)中心不滿意案例主要是垃圾桶位置擺放位置、垃圾堆放過久、灑水車灑水避讓不及時、灑水車音樂擾民等四個方面的問題；執(zhí)法大隊不滿意案例主要是噪音擾民類和占道經(jīng)營類兩個方面；市政股主要是賠償糾紛類事件較多。各二級機構(gòu)和股室針對自己本身存在的問題，都提出了相應(yīng)的整改措施和下一步工作計劃，并取得較好的成效。2024年5、6月區(qū)城管局不滿意案件由14條降到0條。二是明確機關(guān)和各二級機構(gòu)責(zé)任分工，制定《君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局群眾來訪處訪工作方案》、《君山區(qū)城管局“12345”政務(wù)服務(wù)便民熱線工作實施方案》、《熱線辦理流程》，確保事事有著落、件件有回音。三是將政務(wù)熱線處理情況納入在每月“條線講、整體推”工作會議內(nèi)容，對反饋的問題分析研判，對共性問題舉一反三開展自查自糾，提升服務(wù)質(zhì)量。2024年截至目前為止，在我局召開“條線講，整體推”的會議上，匯報關(guān)于信訪工作情況3次。四是安排專人每月對撥打熱線的群眾進行滿意度電話抽查回訪。2024年1月27日針對李先生投訴華潤燃氣管網(wǎng)破路后未及時恢復(fù)表示不滿意，回訪后表示理解；2024年2月20日針對周女士投訴冰凍大雪災(zāi)害天氣，導(dǎo)致綠化樹枝斷裂未及時清理進行回訪后，當(dāng)事人表示滿意；2024年3月針對任女士投訴黃岸路砂廠噪音非常大的情況進行回訪后，當(dāng)事人表示滿意；2024年4月針對李先生投訴關(guān)于君山大道鐵路橋到君山小學(xué)臨街門面未安裝天然氣的訴求進行回訪后，當(dāng)事人表示理解工作。2024年5月針對王先生反映君山小學(xué)門口流動攤販較多，噪音較大的投訴進行回訪后，當(dāng)事人表示滿意。

（2）針對路燈夜間巡察不及時的問題。一是嚴(yán)格落實每周一次全路段巡查制度，明確路燈事務(wù)所副所長龍某某為巡查責(zé)任人。二是建立路燈巡查登記資料臺賬，每周對洞庭大道、君山大道、柳毅大道等地巡燈后的情況進行詳細登記。三是及時處理回復(fù)12345路燈訴求，盡力讓群眾滿意。四是針對2024年12345政務(wù)服務(wù)便民熱線中投訴的情況后，厘清原因，由龍某某牽頭長期落實路燈巡查，做好巡燈臺賬記錄，及時維修處理巡查發(fā)現(xiàn)路燈不亮，確保亮燈率達98%以上，目前，12345路燈投訴已明顯減少。

（3）針對市政設(shè)施疏于管理的問題。一是對發(fā)生了的賠償糾紛的事件開展回頭看，從查找問題、存在的問題、整改措施、以后工作落實四個方面進行分析，分管副局長張某某對市政設(shè)施相關(guān)負責(zé)人余某某進行批評教育。二是制定《市政設(shè)施維養(yǎng)工作制度》，明確維養(yǎng)時限、責(zé)任人員、應(yīng)急處理流程、安全設(shè)施重點保障措施等具體內(nèi)容，加強日常巡查，主動排除隱患。2024年截至到目前為止，政務(wù)熱線反映街道維護問題均已整改到位。

(二)聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)的情況

4.關(guān)于落實政府采購不規(guī)范的問題

巡察指出：（1）集中采購小組在實施三方比選采購過程中，未對報價供應(yīng)商資質(zhì)進行嚴(yán)格審核把關(guān)，報價供應(yīng)商提供的不是比選日之前的有效營業(yè)執(zhí)照，而是比選日之后變更登記日期的營業(yè)執(zhí)照。（2）環(huán)衛(wèi)中心近幾年等5次采購中，既未三方詢價、又未通過電子賣場采購。（6）區(qū)城管局2020年制定的《小額工程建設(shè)項目管理實施辦法》第五條規(guī)定20萬元以下項目，以抽簽方式確定施工單位不妥，應(yīng)采取綜合評價的方式擇優(yōu)確定。

整改結(jié)果：已完成

整改情況：（1）針對供應(yīng)商資質(zhì)審核不嚴(yán)的問題。一是查清問題產(chǎn)生的原因，在審核過程中部分供應(yīng)商資質(zhì)在換證或變更法人時，要求補回之前老本資質(zhì)，后未跟蹤閉環(huán)補上，導(dǎo)致問題的發(fā)生。二是分管副局長張某某對相關(guān)責(zé)任人余某某進行批評教育，對市政股余某某和程某某進行培訓(xùn)，再次強調(diào)各職責(zé)范圍內(nèi)需要審核的內(nèi)容。三是制定區(qū)城管局供應(yīng)商的邀標(biāo)清單及投標(biāo)文書格式與要求，規(guī)范流程和投標(biāo)文書標(biāo)準(zhǔn)，明確投標(biāo)要求。四是嚴(yán)格審核比選資料，對資質(zhì)有異議和疑問的立刻指出，要相關(guān)企業(yè)在3個工作日內(nèi)完成整改，否則取消比選資格。24年整改期間，出現(xiàn)問題的2份比選資料均已整改到位。

（2）針對詢價采購流于形式的問題。一是路燈事務(wù)所所長陳某某對路燈所下屬內(nèi)部人員進行批評教育，提高工作標(biāo)準(zhǔn)，并提出嚴(yán)格按照局機關(guān)《區(qū)城管局政府采購內(nèi)部控制制度》（君城管〔2024〕5號）文件，完善采購程序。二是嚴(yán)格按照局采購領(lǐng)導(dǎo)小組采購程序和規(guī)定，規(guī)范辦理路燈維護材料的采購，完善采購程序和規(guī)定辦理路燈維護材料采購的審批和申報流程，嚴(yán)格落實采購程序流程。整改期間，路燈所維修采購13次均走政府采購程序。

（3）針對項目管理制度不規(guī)范的問題。一是制定《君山區(qū)城市管局和綜合執(zhí)法局小額工程建設(shè)項目管理實施辦法》（君城管〔2024〕6號）；二是嚴(yán)格按照區(qū)城管局小額工程建設(shè)項目管理實施辦法執(zhí)行小額工程建設(shè)項目。2024年整改以來，我局支付的8個項目均根據(jù)小額工程建設(shè)項目實施管理辦法執(zhí)行。

5.關(guān)于落實內(nèi)部管理不嚴(yán)的問題

巡察指出：（1）財務(wù)報賬審核把關(guān)不嚴(yán)，多項大額支出所附結(jié)算資料不齊，依據(jù)不足。公務(wù)接待報賬手續(xù)不齊，接待清單上均未詳細登記接待人員。（2）單筆開支數(shù)額較大情況較多，未一事一結(jié)，僅由一名經(jīng)辦人在文印費用明細表中簽字，事由簡單，無事后驗收和相關(guān)圖片佐證。（3）車輛油料及維修管理制度執(zhí)行不到位。

整改結(jié)果：已完成

整改情況：（1）針對財務(wù)管理不嚴(yán)的問題。一是加強領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，2024年6月5日局長對分管負責(zé)人包某某進行批評教育。二是針對“財務(wù)審核把關(guān)不嚴(yán)”問題。2024年5月17日，局政工計財股股長符某某組織召開干部職工會議就財務(wù)報銷規(guī)定再次學(xué)習(xí)；補齊遺漏和缺失的附件，根據(jù)財政局財政紀(jì)律要求，對漏簽的單據(jù)進行補簽。進一步規(guī)范今后維修原始記錄依據(jù)，材料購買、入庫、出庫與維修記錄需核實無誤。三是針對“公務(wù)接待報賬手續(xù)不齊”問題。進一步規(guī)范和細化公務(wù)接待工作，嚴(yán)格控制接待范圍、規(guī)范公務(wù)接待審批、嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)；經(jīng)認(rèn)真核實，將接待清單上接待人員不詳?shù)挠山?jīng)辦人補充完善。公務(wù)接待報賬中，根據(jù)《岳陽市君山區(qū)財政局、中共岳陽市委岳陽市人民政府接待處關(guān)于明確市直黨政機關(guān)公務(wù)活動用餐有關(guān)事項的通知》（岳君財發(fā)〔2019〕7號）文件內(nèi)容第四點要求，市直黨政機關(guān)工作人員到常駐地以外開展公務(wù)，在省內(nèi)的，憑公函、活動（會議）通知或方案等，可安排接待。2024年截止目前我局無公務(wù)接待，無虛報冒領(lǐng)等違紀(jì)違規(guī)情況。四是針對“黨建活動開支未嚴(yán)格審核控制”問題。2024年5月17日組織人員學(xué)習(xí)中央八項規(guī)定精神和財務(wù)報銷管理規(guī)定，提高財務(wù)經(jīng)辦人員業(yè)務(wù)水平，加強審核把關(guān)，堅決防止此類問題再次發(fā)生。2024年4月1日，黨總支書記曾某某分別約談環(huán)衛(wèi)綠化聯(lián)合支部支部書記李某某和執(zhí)法大隊支部書記何某某，對問題相關(guān)責(zé)任人予以批評教育。同時對黨建活動開展情況進行全面核查，無虛報冒領(lǐng)等違紀(jì)違規(guī)情況，對車輛租賃費用存在超標(biāo)的問題，予以整改，共退回8304元。2024年暫未開展黨建活動。以后車輛租賃，公車平臺能提供的車輛一律從公車平臺上租賃。

（2）針對文印費管理不嚴(yán)的問題。一是2024年5月16日優(yōu)化文印復(fù)印管理制度并組織學(xué)習(xí)，針對單筆金額超過1000元的文印支出，實行事先報批、一事一結(jié)。2024年單筆支付金額超過1000元的共3筆，主要用于燃氣安全生產(chǎn)宣傳資料印刷，均符合財務(wù)流程。二是強化財務(wù)管理職責(zé)，進一步規(guī)范財務(wù)支出管理環(huán)節(jié)。 三是對文印費真實性進行核查。2024年至今，所報文印費中不存在虛報情況。

（3）針對車輛管理不到位的問題。一是2024年1月25日組織司機、行管、財務(wù)等相關(guān)人員學(xué)習(xí)、宣講車輛管理相關(guān)政策確保政策嚴(yán)格執(zhí)行。二是安排肖某某建立車輛維修臺賬、做到一車一檔。新增油料管理員一名馮某某，監(jiān)督車輛加油，每月測算車輛油耗，對不合理車輛加油、維修進行調(diào)查和處理，24年每月車輛油耗測算數(shù)據(jù)均無異常。三是對里程表損壞的車輛進行維修，確保所有車輛油耗可測算。四是配備車輛安全員，優(yōu)化安全獎勵制度，規(guī)范安全獎發(fā)放的類型和方式，保障作業(yè)安全。五是將原維修合同作廢，實行一年一簽。規(guī)范合同簽訂，大金額合同以及年度合同交法規(guī)專干周某某審核把關(guān)后簽訂。

6.關(guān)于落實國有資產(chǎn)管理不嚴(yán)的問題

巡察指出：（1）物資管理不規(guī)范，環(huán)衛(wèi)中心未建立倉庫管理制度，未設(shè)置倉庫實物明細賬，部分物資未辦理出入庫手續(xù)。（2）財務(wù)記賬不準(zhǔn)確，采購物資只記費用科目，未記資產(chǎn)科目，資產(chǎn)賬外循環(huán)，存在流失風(fēng)險。（3）出庫物資入賬不及時，多項物資賬實不符。

整改結(jié)果：已完成

整改情況：（1）針對物資管理不規(guī)范的問題。建立倉庫管理制度，明確倉庫管理員郭某某，做好出入庫登記，確保賬實相符。2024年截至目前為止，出入庫均登記到位，賬實均相符。

（2）針對財務(wù)記賬不準(zhǔn)確的問題。一是進一步規(guī)范財務(wù)記賬方法，對內(nèi)嚴(yán)把審核關(guān)，對外積極配合上級各部門的檢查。2024年6月14日財政局對我局2023年1月至2024年4月財務(wù)情況進行了全面檢查，檢查情況較好，無不符合財務(wù)規(guī)范情況出現(xiàn)。二是2024年5月16日政工計財股組織局內(nèi)部股室及二級機構(gòu)進行固定資產(chǎn)處置培訓(xùn)，強化人員資產(chǎn)入庫意識與能力，及時辦理固定資產(chǎn)處理手續(xù)。

（3）針對出庫物資入賬不及時的問題。2024年5月28日財務(wù)室對環(huán)衛(wèi)中心倉庫開展一次全面盤底，本次盤查結(jié)果賬實一致，符合整改要求。

7.關(guān)于落實中央八項規(guī)定精神有欠缺的問題

巡察指出：（1）操辦婚喪喜慶事宜未按規(guī)定報告。（2）超范圍發(fā)放津補貼，不符合相關(guān)發(fā)放規(guī)定。

整改結(jié)果：已完成

整改情況：（1）針對操辦婚喪喜慶事宜未按規(guī)定報告的問題。一是責(zé)成劉某某同志補齊手續(xù)作出深刻檢討，2024年3月6日路燈事務(wù)所所長陳某某對劉某某進行批評教育。二是2024年3月6日路燈事務(wù)所所長組織全體職工干部學(xué)習(xí)操辦婚喪喜慶事宜的各項規(guī)定，知曉辦理程序。

（2）針對超范圍發(fā)放津補貼的問題。2024年3月22日分管負責(zé)人曾某某對相關(guān)人員陳某某進行批評教育。2024年3月，全面核查補助對象，對不符合發(fā)放條件的人員一律要求退回，2024年3月27號已全部收回退還，環(huán)衛(wèi)中心和執(zhí)大隊合計退還超范圍發(fā)放津補貼14000元。

8.關(guān)于落實存在形式主義傾向的問題

巡察指出：（1）作風(fēng)建設(shè)和兩帶五整治存在形式主義傾向。作風(fēng)建設(shè)和“兩帶頭五整治”專項行動均存在形式主義傾向。“提振精氣神、建功新時代”作風(fēng)建設(shè)方面：個人心得體會有相互抄襲之嫌；“兩帶頭五整治”方面：個人心得疑為網(wǎng)上抄襲，未結(jié)合個人實際。

整改結(jié)果：已完成

整改情況：針對作風(fēng)建設(shè)和兩帶五整治存在形式主義傾向的問題。一是對周某某、程某某、王某某、李某某、張某某、何某某、周某某七位同志進行批評教育，同時要求其撰寫個人反省報告，重新寫心得體會。二是深化思想認(rèn)識，要求黨員干部切實提高對作風(fēng)建設(shè)和專項行動的思想認(rèn)識，明確自身責(zé)任，自覺抵制形式主義。同時要求各支部加強對心得體會等材料的審核，對不真實、不深刻的堅決退回重寫。

（三）聚焦基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)情況

9.關(guān)于落實“三重一大”決策制度執(zhí)行不到位的問題

巡察指出：制定的“三重一大”制度實際落實不到位。制定的《“三重一大”事項議事規(guī)則》明確要求5萬元以上大額開支必須進行集體研究、民主決策，但實際執(zhí)行不到位。

整改結(jié)果：已完成

整改情況：針對制定的“三重一大”制度實際落實不到位的問題。一是2024年5月16日局政工計財股股長攜財務(wù)人員對各項支出進行核查，看支出是否合理，是否有亂支出的現(xiàn)象。經(jīng)檢查2024年我局財務(wù)支出合理，無亂支出現(xiàn)象。二是嚴(yán)格按照《“三重一大”事項議事規(guī)則》要求和流程開展相關(guān)工作，確保各項工作合法合規(guī)合理。2024年共召開三重一大會議4次，均邀請派駐紀(jì)檢監(jiān)察組組長劉某某參加，均按流程進行。三是加強過程管理，各業(yè)務(wù)部部門在采購貨物、服務(wù)、工程時及時與局內(nèi)部紀(jì)檢、財務(wù)、采購部門的對接，規(guī)范采購流程、規(guī)避風(fēng)險點。四是加強財務(wù)管理。對報賬資料進行嚴(yán)格審核，對不符合要求的責(zé)令整改，否則不予支付。2024年審核“三重一大”支出事項23筆，均符合財務(wù)管理規(guī)定。

10.關(guān)于落實黨建工作責(zé)任制落實有欠缺的問題

巡察指出：黨建工作執(zhí)行有欠缺。局黨組會議研究黨建工作較少。班子成員“一崗雙責(zé)”落實不到位，談心談話不經(jīng)常，班子成員與分管領(lǐng)域干部談話少，談話內(nèi)容虛化，記錄不規(guī)范。

整改結(jié)果：已完成

整改情況：針對黨建工作執(zhí)行有缺陷的問題。一是加強思想建設(shè)，完善黨建工作部署。黨組會議研究部署黨建工作一年不少于2次。2024年1月12日，召開黨組會議研究部署研究1次。二是嚴(yán)格落實“三會一課”制度，每月扎實開展主題黨日活動，分管領(lǐng)導(dǎo)積極參與聯(lián)系支部的組織生活會、支部活動、講授黨課一年不少于2次。完善環(huán)衛(wèi)綠化聯(lián)合支部和執(zhí)法大隊支部度組織生活會相關(guān)流程，2024年度局機關(guān)支部、環(huán)衛(wèi)綠化聯(lián)合支部和執(zhí)法大隊支部召開的組織生活會均已嚴(yán)格按照組織部相關(guān)流程進行；2024年1月31日，環(huán)衛(wèi)綠化聯(lián)合支部聯(lián)點領(lǐng)導(dǎo)曾某某局長為支部上《糾四風(fēng)問題要成為全黨的自覺行動》黨課。2024年3月18日，執(zhí)法大隊支部聯(lián)點領(lǐng)導(dǎo)張某某為支部上《在以學(xué)增智中不斷提升三種能力，即政治能力、思維能力和實踐能力》黨課；三是建立健全的談心談話制度，出臺區(qū)城管局《區(qū)城管局黨組織談心談話實施方案》，明確談話的時間、對象、內(nèi)容和形式，確保談心談話的質(zhì)量和效果，一年不少于2次。整改期間，區(qū)城管局黨組書記開展一次集體廉政談心談話，2024年6月，曾某某局長對分管負責(zé)人劉某某、陳某某和李某某進行談心談話。

11.關(guān)于落實黨建整改不到位的問題

巡察指出：（1）2022年度區(qū)直單位黨組書記抓黨建述職評議點評問題整改不到位。換屆不及時問題未全部整改，同時均存在無支委會研究記錄、程序不規(guī)范等問題。吸收入黨積極分子不嚴(yán)肅。（2）其中“組織生活會機關(guān)支部已開，未開展整改”問題，未見有機關(guān)支部整改資料，且環(huán)衛(wèi)綠化聯(lián)合黨支部和執(zhí)法大隊黨支部存在同樣問題，但未進行舉一反三，同類同改。

整改結(jié)果：已完成

整改情況：（1）針對2022年度區(qū)直單位黨建書記抓黨建述職評議點評問題整改不到位的問題。一是1月底完成局黨總支的換屆工作，按照相關(guān)規(guī)定和程序選舉新一屆的黨總支委員和書記、副書記等，2024年1月30日，區(qū)城管局開展總支部換屆支部大會，確定以曾某某為總支支部書記，馬力為總支副支部書記，李某某、何某某和羅某某為總支委員的支部成員，確保新當(dāng)選的委員具備相應(yīng)的素質(zhì)和能力。二是規(guī)范黨支部工作。對于已經(jīng)進行換屆的機關(guān)黨支部和執(zhí)法大隊黨支部，完善相關(guān)資料并做好歸檔整理，確保程序合規(guī)。三是強化黨總支作用。結(jié)合工作實際，制定2024年度區(qū)城管局黨建工作計劃、區(qū)城管局黨紀(jì)學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃，做好每月工作部署，并認(rèn)真組織實施。目前已完成學(xué)習(xí)了黨紀(jì)法規(guī)教育納入第一議題學(xué)習(xí)內(nèi)容（包括習(xí)近平法治思想和《黨史學(xué)習(xí)教育工作條例》《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》等黨內(nèi)法規(guī)相關(guān)內(nèi)容），嚴(yán)格落實黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度、《2024年區(qū)城管局廉政談話實施方案》和《2024年區(qū)城管局日常監(jiān)督工作方案》、中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》(新修)第一編第1-5章、君山區(qū)野生荷花世界警示教育基地參觀，同時邀請派駐紀(jì)檢組組長李立華同志講專題黨課，集中學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》(新修)第一編第6-8章。四是嚴(yán)肅入黨積極分子選拔。在選拔入黨積極分子時，要嚴(yán)格按照程序進行，確保選拔的嚴(yán)肅性和公正性。對于宋某某等存在不良記錄的人員，取消其吸收為入黨積極分子的資格。同時嚴(yán)把入黨積極分子的審核關(guān)，整改期間暫無入黨積極分子申報。五是加強監(jiān)督檢查。加強對黨總支和黨支部工作的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。同時，要建立健全相關(guān)制度，規(guī)范黨組織的工作程序和標(biāo)準(zhǔn)。對環(huán)衛(wèi)綠化聯(lián)合支部、執(zhí)法大隊支部從一月一課一片一實踐、參觀廉政教育、查找廉政風(fēng)險點、支部書記講黨課、支部換屆、黨員黨紀(jì)教育培訓(xùn)等方面進行內(nèi)部檢查。

（2）針對2023年一季度黨建督查問題整改不到位的問題。針對存在的問題快速制定整改方案，要求機關(guān)支部、環(huán)衛(wèi)綠化聯(lián)合支部、執(zhí)法大隊支部建立整改臺賬，明確整改責(zé)任人和整改期限。對已整改的問題進行跟蹤評估，確保整改效果。

12.關(guān)于落實干部職工隊伍教育管理不嚴(yán)的問題

巡察指出：（1）教育管理寬松軟，干部職工法紀(jì)意識淡薄，多名工作人員違紀(jì)違法。（2）干部輪崗不及時。敏感崗位管理意識不強，關(guān)鍵崗位人員多年未輪崗，存在較大廉政風(fēng)險。（3）臨聘人員管理不規(guī)范。

整改結(jié)果：已完成

整改情況：（1）針對教育管理寬松軟，干部職工法紀(jì)意識淡薄，多名工作人員違紀(jì)違法的問題。一是加強干部的日常教育管理，定期開展廉政教育。2024年5月10日區(qū)城管局召開黨組書記講廉政黨課，張某某為大家講解中國共產(chǎn)黨紀(jì)律條例；二是內(nèi)部開展自查自糾，2024年5月22日隨機開展1次酒精測試，檢測結(jié)果均合格，沒有出現(xiàn)上班期間飲酒行為。三是修訂《臨聘人員管理制度》，要求人員的選用需按照公平、公正、公開的形式選用臨聘人員，并報區(qū)編辦和區(qū)人社局備案，對于不達考核標(biāo)準(zhǔn)和未履行單位規(guī)章制度，由用人單位退回至派遣公司；四是對4名酒駕臨聘人員高某某、李某某、余某某、符某某，根據(jù)區(qū)紀(jì)委監(jiān)委要求，分管副局長曾某某對其開展批評教育。

（3）針對干部輪崗不及時的問題。一是加強人員交流，對敏感崗位和同一任職時間較長的干部進行輪崗。如馬某某同志任總支部副書記，免去其路燈事務(wù)管理所所長一職；陳某某同志任路燈事務(wù)管理所所長一職，免去其環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心主任一職等；二是2024年2月22日對新任人員開展任前廉政談話。會上宣布了輪崗和任命決定，馬某某和陳某某等都做了個人發(fā)言和保證，包局長對其進行任前廉政談話，提出了要嚴(yán)守黨的紀(jì)律、廉潔自律、一崗雙責(zé)、正確行使好手中的權(quán)利等要求。

（3）針對臨聘人員管理不規(guī)范的問題。一是重新修訂《區(qū)城管局勞務(wù)派遣人員管理辦法》，對聘用、福利待遇、解聘等重要內(nèi)容進行規(guī)范性規(guī)定。要求人員的選用需按照公平、公正、公開的形式選用臨聘人員，并報區(qū)編辦和區(qū)人社局備案，對于不達考核標(biāo)準(zhǔn)和未履行單位規(guī)章制度，由用人單位退回至派遣公司。二是各二級機構(gòu)依據(jù)人員實際制定各自管理辦法和考核細則。如環(huán)衛(wèi)中心制定的《君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心人員管理制度》明確了綜合室人員、巡查人員、環(huán)衛(wèi)工人、司機、隨車人員和其他人員的管理制度；執(zhí)法大隊制定的《執(zhí)法大隊管理制度》里明確了書記、大隊長、副大隊長、辦公室管理人員和核算員的工作管理制度。

（四）聚焦巡視巡察、審計等監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題的整改落實方面的問題

13.關(guān)于落實省委第七巡視組巡視岳陽整改有差距的問題。

巡察指出：（1）落實省委第七巡視組巡視岳陽整改有差距問題整改未舉一反三，在整改“優(yōu)化營商環(huán)境有差距”問題時，在燃氣、市政等方面負有服務(wù)職責(zé)，未進行以案促改、舉一反三。（2）整改措施不夠有力，未結(jié)合單位實際制定行之有效的整改措施。

整改結(jié)果：已完成

整改情況：（1）針對問題整改未舉一反三的問題。一是燃氣方面：壓縮用氣申報環(huán)節(jié)，對大型客戶用氣申報環(huán)節(jié)由6個壓減為“業(yè)務(wù)受理、合同簽訂”2個環(huán)節(jié)，用時完善并實現(xiàn)網(wǎng)上報裝。督促企業(yè)完善配套功能，開通多渠道繳費，實現(xiàn)實時抄表、遠程監(jiān)控及網(wǎng)上繳費功能，開通微信小程序繳費功能。二是市政方面進一步做好城市美化工作，2024年建設(shè)1座口袋公園和完成部分人行道改造。三是2024年5月10 日召開市城管局原黨組書記、局長陳克祥靠城管吃城管案警示教育大會，以案促改，各二級機構(gòu)負責(zé)人和內(nèi)設(shè)股室負責(zé)人對照進行自我剖析10篇，排查廉政風(fēng)險點19個和防范措施19條并形成清單，加強廉政風(fēng)險管控。

（2）針對整改措施不夠有力的問題。制定《2024年區(qū)城管局廉政談話實施方案》和《2024年區(qū)城管局日常監(jiān)督工作方案》并予以實施。2024年截至到目前為止完成區(qū)城管局廉政集體談話一次，內(nèi)部紀(jì)檢室已完成對各二級機構(gòu)進行內(nèi)務(wù)、作風(fēng)建設(shè)等檢查2次。根據(jù)區(qū)委紀(jì)檢委要求，出臺2024年君山區(qū)城管局開展群眾身邊不正之風(fēng)和問題集中整治工作方案，集中重點整治市政和燃氣兩個股室關(guān)于2012年及以前年度建設(shè)運營的部分庭院管網(wǎng)埋深較淺問題和城市燃氣管道等老化項目更新問題，并制定了開展城鎮(zhèn)燃氣管道“帶病運行”評估，根據(jù)評估結(jié)果制定更新改造方案和督促改造君山城區(qū)掛口片區(qū)、九公里片區(qū)、林角佬片區(qū)14個小區(qū)燃氣管網(wǎng)支管、立管、入戶表具等的整改措施。

14.關(guān)于上一輪區(qū)委巡察整改存在不足的問題。

巡察指出：（1）上一輪區(qū)委巡察整改存在不足，整改工作不嚴(yán)謹(jǐn)，“局黨組會議記錄不規(guī)范”問題的整改（2）部分問題整改不徹底，“意識形態(tài)工作落實不到位”問題。局黨組意識形態(tài)工作責(zé)任制落實仍然存在不足。（3）“報銷原始憑證不規(guī)范”問題仍然存在。

整改結(jié)果：已完成

整改情況：（1）針對整改工作不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膯栴}。一是核查問題會議記錄和活動不規(guī)范產(chǎn)生原因，主要還是工作人員李某某粗心不細致，遞交巡察組審核的資料沒把關(guān)，2021年主題黨日活動內(nèi)容屬實，是資料制作過程套用模板沒有更新時間。2024年以來度主題黨日活動均按要求落實。二是對局機關(guān)、二級機構(gòu)全面梳理主題教育活動的資料，分門別類整理，對存在問題的地方立行立改。三是加強思想教育，對黨建工作負責(zé)人李某某進行批評教育。

（2）針對部分問題整改不徹底的問題。一是把意識形態(tài)工作納入了黨建工作責(zé)任制、局黨組重要議事日程、黨的紀(jì)律監(jiān)督范圍和領(lǐng)導(dǎo)班子領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉等工作中。局黨組一年至少召開2次專題部署會，將習(xí)近平總書記關(guān)于意識形態(tài)工作的重要講話精神納入黨組中心組學(xué)習(xí)。2024年1月12日區(qū)城管局局黨組已召開1次專題部署會；二是出臺《君山區(qū)城管局意識形態(tài)工作責(zé)任制實施方案》，要求各班子成員按照領(lǐng)導(dǎo)班子要把意識形態(tài)工作作為黨的建設(shè)的重要內(nèi)容。2023年度述職述德述廉報告中均有履行意識形態(tài)工作職責(zé)方面的內(nèi)容。

（3）針對“報銷原始憑證不規(guī)范”問題仍然存在的問題。一是針對原始資料不全的問題，經(jīng)財政局工作人員專業(yè)指導(dǎo)，已由經(jīng)辦人負責(zé)補充完善相關(guān)資料。二是針對未開具勞務(wù)費發(fā)票，以造表形式發(fā)放問題。經(jīng)咨詢稅務(wù)部門，以前年度支付的相關(guān)勞務(wù)費用，因時間跨度較長，無法按時間接點補開發(fā)票。針對勞務(wù)外包形式的全部需要開具勞務(wù)發(fā)票才予以支付的要求，立行立改，勞務(wù)外包人員以造表形式發(fā)放的問題現(xiàn)已整改到位。目前已有一名勞務(wù)人員辭工，將其的合同終止，其他三名勞務(wù)人員按工作性質(zhì)進行了調(diào)整，納入環(huán)衛(wèi)工人管理。今后，所有勞務(wù)費用支出一律憑勞務(wù)發(fā)票支出。三是關(guān)于執(zhí)法大隊缺失原始憑證的問題，目前已交由財務(wù)將原始憑證補充到相應(yīng)的憑證內(nèi)容當(dāng)中。四是針對環(huán)衛(wèi)中心體檢人員明細附件缺失的問題，現(xiàn)已補齊，且已補充到對應(yīng)的憑證當(dāng)中。局機關(guān)辦公用品領(lǐng)用明細辦公室已補充完整，且交由賬務(wù)補充到相關(guān)憑證中，獻血補助依據(jù)（獻血證復(fù)印件）已全部補充完整。

15.關(guān)于審計整改進展緩慢的問題。

巡察指出：區(qū)審計局2023年上半年對區(qū)城管局開展審計，反饋的“6輛報廢機動車處置不及時”問題尚未整改完成，完成了報廢手續(xù)，但未完成實物報廢。

整改結(jié)果：已完成

整改情況：針對審計整改進展緩慢的問題。6臺辦理報廢手續(xù)的車輛中的3臺人力收集車于3月底完成實物報廢。

三、下一步整改工作安排

下一步，城管局局黨組將對照巡察反饋意見，圍繞整改重點，持續(xù)抓好整改工作。

1.繼續(xù)抓好自查自糾。堅持目標(biāo)不變、力度不減、標(biāo)準(zhǔn)不降，從源頭入手，防微杜漸，對巡察整改工作抓緊抓實，確保收到成效、鞏固成效。

2.繼續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。好的工作作風(fēng)、嚴(yán)的工作紀(jì)律是推進工作的基礎(chǔ)和前提，局黨組全面落實黨風(fēng)廉政主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，聚焦中心任務(wù)，敢于擔(dān)當(dāng)，勇于負責(zé)，切實抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。

3.著力建章立制，構(gòu)建長效機制。在抓好整改的同時，更加注重制度建設(shè)，通過制度建設(shè)規(guī)范工作，促進工作。

4.強化督促檢查，嚴(yán)明黨的紀(jì)律。持之以恒抓好中央八項規(guī)定精神的貫徹落實，從黨組書記做起，從局領(lǐng)導(dǎo)班子成員干起，進一步嚴(yán)明黨的紀(jì)律、工作紀(jì)律，全覆蓋、零死角、零容忍加強督促檢查，堅持不懈推進“四風(fēng)”問題整治，對基層和群眾相關(guān)的市政建設(shè)、垃圾分類、環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化等出實招、見實效，真正做到以優(yōu)良黨風(fēng)促行風(fēng)、轉(zhuǎn)作風(fēng)，帶領(lǐng)一支政治過硬、作風(fēng)優(yōu)良的城市管理干部隊伍，為全區(qū)環(huán)境營造良好的氛圍。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。

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中共岳陽市君山區(qū)城管局

2024年7月30日